Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 27.567.864
Nro. Solicitud de Transferencia
96191
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.567.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36091
Monto Contrato
₲ 91.892.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.610.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.610.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3