Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 7.775.016
Nro. Solicitud de Transferencia
66414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.775.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36091
Monto Contrato
₲ 91.892.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.610.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.610.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3