Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006867
Monto de la Factura
₲ 455.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
80/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26811
Monto Contrato
₲ 455.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.077.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.077.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5