Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 573.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26575
Monto Contrato
₲ 2.848.245.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.861.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.861.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5