Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041891
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28076
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1