Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048694
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
161/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35833
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.145.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.145.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5