Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 4.820.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.820.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20915
Monto Contrato
₲ 50.854.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.258.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.258.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3