Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 63.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
50242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.999.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
83/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26810
Monto Contrato
₲ 63.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5