Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 386.961.040
Nro. Solicitud de Transferencia
85056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.961.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
167/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33085
Monto Contrato
₲ 387.192.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.499.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.499.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5