Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005419
Monto de la Factura
₲ 7.604.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23682
Monto Contrato
₲ 7.604.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.231.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.231.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5