Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005519
Monto de la Factura
₲ 991.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
61/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26405
Monto Contrato
₲ 991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5