Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 303.878.472
Nro. Solicitud de Transferencia
48718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.878.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26846
Monto Contrato
₲ 607.756.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.982.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.982.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207108
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4