Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26838
Monto Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.538.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.538.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4