Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018001
Monto de la Factura
₲ 108.316.666
Nro. Solicitud de Transferencia
87984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.316.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28074
Monto Contrato
₲ 937.899.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.925.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.925.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1