Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136879
Monto de la Factura
₲ 172.434.675
Nro. Solicitud de Transferencia
100032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.434.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
178/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35511
Monto Contrato
₲ 172.434.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.043.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.043.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5