Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024847
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
81/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26813
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.500.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.500.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5