Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 15.999.889
Nro. Solicitud de Transferencia
39875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.999.889
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80026207-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20832
Monto Contrato
₲ 33.206.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.578.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.578.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3