Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124964
Monto de la Factura
₲ 297.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
54/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24610
Monto Contrato
₲ 594.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.869.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.869.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3