Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
82/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26814
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5