Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 10.810.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
49/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28360
Monto Contrato
₲ 111.745.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.793.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.793.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5