Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193870
Monto Contrato
₲ 1.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.486.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.486.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)