Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005884
Monto de la Factura
₲ 1.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23707
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2022
Fecha de la Transferencia
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.504
Retención DNCP
₲ 6.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.020
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
226/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189260
Monto Contrato
₲ 63.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.210.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.210.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)