Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 7.573.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.127.008
Retención DNCP
₲ 26.714
Retención IVA
₲ 206.550
Retención Renta
₲ 206.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188722
Monto Contrato
₲ 377.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.516.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.516.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)