Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003079
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119235
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.012
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188550
Monto Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional