Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004836
Monto de la Factura
₲ 4.648.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70019
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.432.102
Retención DNCP
₲ 17.177
Retención IVA
₲ 66.407
Retención Renta
₲ 132.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188779
Monto Contrato
₲ 356.479.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.920.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.920.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional