Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0020002
Monto de la Factura
₲ 54.048.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.909.380
Retención DNCP
₲ 190.642
Retención IVA
₲ 1.474.039
Retención Renta
₲ 1.474.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195441
Monto Contrato
₲ 313.192.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.004.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.004.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento