Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005867
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23703
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2022
Fecha de la Transferencia
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.396
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
₲ 3.120
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189425
Monto Contrato
₲ 101.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.588.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.588.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)