Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022526
Monto de la Factura
₲ 68.442.440
Nro. Solicitud de Transferencia
187569
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.467.801
Retención DNCP
₲ 241.415
Retención IVA
₲ 1.866.612
Retención Renta
₲ 1.866.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189647
Monto Contrato
₲ 1.642.618.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.227.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.227.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)