Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 51.169.792
Nro. Solicitud de Transferencia
63057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.583.682
Retención DNCP
₲ 180.490
Retención IVA
₲ 1.395.540
Retención Renta
₲ 1.395.540
Multa
₲ 2.614.540
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193885
Monto Contrato
₲ 1.176.905.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.040.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.040.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)