Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005066
Monto de la Factura
₲ 51.169.792
Nro. Solicitud de Transferencia
70311
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.198.222
Retención DNCP
₲ 180.490
Retención IVA
₲ 1.395.540
Retención Renta
₲ 1.395.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193885
Monto Contrato
₲ 1.176.905.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.040.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.040.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)