Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 131.048.684
Nro. Solicitud de Transferencia
106988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.438.330
Retención DNCP
₲ 462.244
Retención IVA
₲ 3.574.055
Retención Renta
₲ 3.574.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193882
Monto Contrato
₲ 3.281.257.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.084.544.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.544.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)