Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 31.260.650
Nro. Solicitud de Transferencia
160996
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.797.740
Retención DNCP
₲ 115.404
Retención IVA
₲ 455.207
Retención Renta
₲ 892.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188549
Monto Contrato
₲ 1.083.430.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.457.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.457.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional