Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015395
Monto de la Factura
₲ 5.475.360
Nro. Solicitud de Transferencia
23417
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2022
Fecha de la Transferencia
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.132.204
Retención DNCP
₲ 19.313
Retención IVA
₲ 149.328
Retención Renta
₲ 149.328
Multa
₲ 25.187
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.305.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.267.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)