Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014373
Monto de la Factura
₲ 4.777.520
Nro. Solicitud de Transferencia
109970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.076
Retención DNCP
₲ 16.852
Retención IVA
₲ 130.296
Retención Renta
₲ 130.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.305.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.267.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)