Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 7.292.770
Nro. Solicitud de Transferencia
163453
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.869.258
Retención DNCP
₲ 25.724
Retención IVA
₲ 198.894
Retención Renta
₲ 198.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187429
Monto Contrato
₲ 14.585.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.738.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.738.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)