Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 180.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177819
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.191.005
Retención DNCP
₲ 637.025
Retención IVA
₲ 4.925.455
Retención Renta
₲ 4.925.455
Multa
₲ 921.060
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190008
Monto Contrato
₲ 14.989.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.109.532.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.109.532.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)