Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 293.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.239.853
Retención DNCP
₲ 1.036.313
Retención IVA
₲ 8.012.727
Retención Renta
₲ 8.012.727
Multa
₲ 1.498.380
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190008
Monto Contrato
₲ 14.989.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.109.532.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.109.532.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)