Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 61.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.265.738
Retención DNCP
₲ 218.190
Retención IVA
₲ 1.687.036
Retención Renta
₲ 1.687.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188572
Monto Contrato
₲ 18.413.916.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.865.289.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.289.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)