Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 951.964.818
Nro. Solicitud de Transferencia
104823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.829.225
Retención DNCP
₲ 3.357.840
Retención IVA
₲ 25.962.677
Retención Renta
₲ 25.962.677
Multa
₲ 10.852.399
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188572
Monto Contrato
₲ 18.413.916.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.865.289.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.289.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)