Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006370
Monto de la Factura
₲ 91.344.642
Nro. Solicitud de Transferencia
33403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.248.059
Retención DNCP
₲ 322.197
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.491.218
Multa
₲ 283.168
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196688
Monto Contrato
₲ 649.914.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.896.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.005.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)