Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000752
Monto de la Factura
₲ 8.180.426
Nro. Solicitud de Transferencia
163432
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.705.365
Retención DNCP
₲ 28.855
Retención IVA
₲ 223.103
Retención Renta
₲ 223.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187433
Monto Contrato
₲ 16.360.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.410.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.410.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)