Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 33.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.846.561
Retención DNCP
₲ 119.257
Retención IVA
₲ 922.091
Retención Renta
₲ 922.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196690
Monto Contrato
₲ 1.292.290.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.687.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.937.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)