Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036553
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.593
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193945
Monto Contrato
₲ 53.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.942.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)