Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034327
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190117
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.518
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 315.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193945
Monto Contrato
₲ 53.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.942.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)