Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004833
Monto de la Factura
₲ 27.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.110.224
Retención DNCP
₲ 97.776
Retención IVA
₲ 756.000
Retención Renta
₲ 756.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196689
Monto Contrato
₲ 21.537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.516.791.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.521.783.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)