Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076296
Monto de la Factura
₲ 82.958.100
Nro. Solicitud de Transferencia
65827
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.140.496
Retención DNCP
₲ 292.616
Retención IVA
₲ 2.262.494
Retención Renta
₲ 2.262.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189705
Monto Contrato
₲ 3.362.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.588.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.588.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)