Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146347
Monto de la Factura
₲ 45.737.436
Nro. Solicitud de Transferencia
181272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.667.207
Retención DNCP
₲ 159.665
Retención IVA
₲ 1.247.385
Retención Renta
₲ 1.663.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-197008
Monto Contrato
₲ 3.463.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.112.680.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.680.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)