Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014678
Monto de la Factura
₲ 157.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.292.320
Retención DNCP
₲ 555.316
Retención IVA
₲ 4.293.682
Retención Renta
₲ 4.293.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-197008
Monto Contrato
₲ 3.463.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.112.680.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.680.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)