Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025698
Monto de la Factura
₲ 1.931.350.240
Nro. Solicitud de Transferencia
34963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.191.465
Retención DNCP
₲ 6.812.399
Retención IVA
₲ 52.673.188
Retención Renta
₲ 52.673.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-165913
Monto Contrato
₲ 3.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.221.391.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354488
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia