Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033126
Monto de la Factura
₲ 8.891.929
Nro. Solicitud de Transferencia
163195
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.429.019
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 75.884
Retención Renta
₲ 345.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-233899
Monto Contrato
₲ 2.955.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.007.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.007.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432620
Nombre de la Licitación
Pasajes para maestrías y doctorados en el exterior
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR "DON CARLOS ANTONIO LOPEZ"